Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
O smecherie pe care nu o inteleg

Balcon parter fara acte

unde gasesc un speed bag in bucur...

Programe TV cu altfel de sporturi
 Laptop "bun la toate" max...

navigatie noua vw tiguan

ctfmon.exe - System Error (in Saf...

Ați prins vremurile cand 120 Volț...
 Whatsapp nu afișeaza numele ...

Medii admitere Politehnica Bucure...

Se extinde Baza de la Kogalniceanu

Politist mutilat de caine in curt...
 Trotineta- cat rezista?

Windows 11 si inregistrare de pe ...

Cont Facebook spart

Accesare Plex prin webstation
 

declaratia 406 sau SAF-T

- - - - -
  • Please log in to reply
10 replies to this topic

#1
INFANTERIST

INFANTERIST

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 103
  • Înscris: 24.04.2014
salutari
am o intrebare tehnica tinand cont de raspunsul celor de la ANAF din atasament (captura pag 147)
in programul de contabilitate (oricare ar fi acesta) facturile de :
- servicii (telefonie/gaze/curent/apa/etc) contul 605 / 626 / etc
- che. marunte (papetarie/diverse maruntisuri) contul 604
- reparatii contul 611
- achizitia de mifloace fixe 212
- achizitia de ob. de inv. 303
- carburant 6022
- si alte lucruri care nu sunt materiale/marfuri/materii prime

este de ajuns doar integ. contabila
ex. :
605   = 401 100lei
4426 = 401   19lei
plus nr. fac. ; date furnizor ; data fac. ; explicatia contarii ; codul de tva
sau
este necesar inregistrarea facturii la nivel de linie (de reper ) ca in cazul materiale/marfuri/materii prime unde pe langa datele de mai sus se introduc in softul de contabilitate demumirea materialului/marfii (cu codul aferent) + unitatea de masura (cu codul aferent) + cantitatea + valoarea pentru fecare reper in parte

Fiind o intrebare contabila/fiscala foarte tehnica rog un raspuns de la persoane care chiar stiu despre ce este vorba
Multumesc anticipat si sper ca raspunsul sa ajute cat mai multe persoane.

Attached Files


Edited by INFANTERIST, 03 February 2023 - 01:46.


#2
neagu_laurentiu

neagu_laurentiu

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 40,558
  • Înscris: 30.07.2003
Pai spune si acolo, la nivel de linie. Plus ca in structura de raportare sunt campuri din detaliile facturii (cantitate, pret, UM etc).
https://static.anaf....26.01.2023.xlsx

Edited by neagu_laurentiu, 03 February 2023 - 09:10.


#3
INFANTERIST

INFANTERIST

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 103
  • Înscris: 24.04.2014

 neagu_laurentiu, on 03 februarie 2023 - 09:08, said:

Pai spune si acolo, la nivel de linie. Plus ca in structura de raportare sunt campuri din detaliile facturii (cantitate, pret, UM etc).
https://static.anaf....26.01.2023.xlsx

multumes
asa este ca spune ...... dar si in paranteza spune alteceva , ca nu mai inteleg ce vrea sa zica
dumneavoastra cum procedati in programul de conta ?

Edited by INFANTERIST, 03 February 2023 - 09:34.


#4
neagu_laurentiu

neagu_laurentiu

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 40,558
  • Înscris: 30.07.2003
Factura se introduce asa cum vine, fara prescurtari.

#5
INFANTERIST

INFANTERIST

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 103
  • Înscris: 24.04.2014

 neagu_laurentiu, on 03 februarie 2023 - 10:35, said:

Factura se introduce asa cum vine, fara prescurtari.

Multumesc de raspuns dar sa stiti ca nu am inteles explicatia ..... poate reveniti cu raspuns mai detaliat (mai tehnic), poate cu un exemplu mai clar (ce informatii introduceti dumneavoastra in soft la o fac. de materiale si la una de telefonie si la una de ob. de inv.)

Edited by INFANTERIST, 03 February 2023 - 11:04.


#6
stalker2142

stalker2142

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,683
  • Înscris: 29.10.2017
Pai liniile din facturi sunt inregistrate pe baza de stocked item, non-stocked item si linii introduse manual
pentru item-uri fie stock fie non-stock automat liniile vor fi de tip quantity x price = amount si cu unitate de masura inclusa din nomenclatorul erp-ului
pentru liniile introduse manual poti sa faci o conventie sa raportezi zero pentru quantity si suma liniei pentru price si amount si o unitate de masura din nomenclatorul din fisierul schema definition code de la anaf, spre exemplu H87 (bucata/piece)

amount-ul liniei va fi echivalent cu tax base, adica baza care va fi folosita la calculul tva adica TaxAmount in functie de tax percentage/tax code
dar aici ei nu vor 4426 sau codul de tva din erp-ul fimei pentru TaxCode, acolo vor codul TVA SAF-T din nomenclatorul din fisierul schema definition code adica cel in format 3XXXXX

#7
neagu_laurentiu

neagu_laurentiu

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 40,558
  • Înscris: 30.07.2003

 INFANTERIST, on 03 februarie 2023 - 11:04, said:

ce informatii introduceti dumneavoastra in soft la o fac. de materiale si la una de telefonie si la una de ob. de inv.
Pai sunt la fel informatiile, nu difera decat contarea (aleasa dintr-o lista) dar tot introduci cantitate, pret, nume articol etc.

#8
ZamrA

ZamrA

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 27.09.2015
Avand in vedere ce intrebi ma gandesc ca ai un srl mic sau foarte mic, caz in care nu ai treaba cu saftul ca se aplica doar la contribuabili mari si mijlocii momentan. Daca totusi ai treaba cu el ideea e asa,
daca ai o factura cu caiete, hartie, pixuri, sau alte lucruri mici fara valoare, fiecare trecute pe cate o linie evident, in conta la tine poti sa faci o singura inregistrare gen papetarie pe 604  401 si 4426  401. La mijloace fixe, stocuri,etc e de dorit si pentru tine sa inregistrezi sa inregistrezi pe analitice, pentru a fi mai usor de gestionat diversele operatiuni cu lucul respectiv. In rest depinde de ce fel de gestiuni ai, global valoric, cantitativ valoric, etc.

#9
INFANTERIST

INFANTERIST

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 103
  • Înscris: 24.04.2014

 stalker2142, on 03 februarie 2023 - 11:13, said:

Pai liniile din facturi sunt inregistrate pe baza de stocked item, non-stocked item si linii introduse manual
pentru item-uri fie stock fie non-stock automat liniile vor fi de tip quantity x price = amount si cu unitate de masura inclusa din nomenclatorul erp-ului
pentru liniile introduse manual poti sa faci o conventie sa raportezi zero pentru quantity si suma liniei pentru price si amount si o unitate de masura din nomenclatorul din fisierul schema definition code de la anaf, spre exemplu H87 (bucata/piece)

amount-ul liniei va fi echivalent cu tax base, adica baza care va fi folosita la calculul tva adica TaxAmount in functie de tax percentage/tax code
dar aici ei nu vor 4426 sau codul de tva din erp-ul fimei pentru TaxCode, acolo vor codul TVA SAF-T din nomenclatorul din fisierul schema definition code adica cel in format 3XXXXX

Mersi mult de ajutor si de raspunsul tehnic calitativ (cine stie cunoaste)
Probabil ca lucrezi intr-un soft gen ERP
Care indiferent ce factura introduci iti cere linia de factura (reper) si in functie de ce este acel reper il treci stock fie non-stock
problema la mine este ca folosest un soft cu module diferite salarii/gestiune/contabilitate (si un modul general, cel de conta)
in programul de gestiune se introduc fac. de materiale la nivel de linie (am soc. de prestari serv.) si emit fac. de prestari servicii apoi toata baza de date se importa in prog. de conta de unde fac dec. saf-t
Celelalte fac (diverse ) la introduc in programul de conta doar ca si o simpla inregistrare contabila (fara catitate , unitate masura , explicatie)
Cand se genereaza saf-t unele fac. de furnizori sunt la nivel de linie (cele de materiale din programul de gestiune) iar celelalte nu (au decat nume furnizor nr. fac. data si contarea , date ok pentru 394 si 300)
Eu teoretic pot sa le operez pe toate in programul de gestiune doar ca este FOARTE FOARTE complicat
Conform informatiilor de la ANAF se pare ca merge si asa pentru fac. de diverse (doar cele care implica stoc sunt obligatoriu la nivel de linie/reper)
Ma intereseaza daca sunteti o societate "mare" care a avut obligatia sa depuna saf-t de anul trecu, daca ati depus saf-t si daca v-a dat erori si cum ati procedat cu fac. de diverse

 neagu_laurentiu, on 03 februarie 2023 - 12:33, said:

Pai sunt la fel informatiile, nu difera decat contarea (aleasa dintr-o lista) dar tot introduci cantitate, pret, nume articol etc.

deci dumneafoastra INDIFERENT de factura operati in softul de conta TOATE reperele fiecarei fac.  ? si la fiecare reper scrieti unitatea de masura , catitatea , valoare si contarea ? sigur asa faceti cu TOATE fac. de utilitati, leasing, carburant si te miri ce fac. mai are o soc. prin batatura ?

 ZamrA, on 03 februarie 2023 - 12:59, said:

Avand in vedere ce intrebi ma gandesc ca ai un srl mic sau foarte mic, caz in care nu ai treaba cu saftul ca se aplica doar la contribuabili mari si mijlocii momentan. Daca totusi ai treaba cu el ideea e asa,
as vrea eu
daca ai o factura cu caiete, hartie, pixuri, sau alte lucruri mici fara valoare, fiecare trecute pe cate o linie evident, in conta la tine poti sa faci o singura inregistrare gen papetarie pe 604  401 si 4426  401. La mijloace fixe, stocuri,etc e de dorit si pentru tine sa inregistrezi sa inregistrezi pe analitice, pentru a fi mai usor de gestionat diversele operatiuni cu lucul respectiv. In rest depinde de ce fel de gestiuni ai, global valoric, cantitativ valoric, etc.
Sunteti o societate mare ? Ati depus saf-t anul trecut ? Sunteti o soc. mijlocie, ati depus saf-t acum ?
Ati introdus in soft fac. doar cu nr. fac. , data , nume furnizor si inregistrarea contabila fara a trece cantitate, bucata, valoare si mai ales denumire produs la nivel de linie/produs si ati generat saf-t , l-ati transmis si nu ati primit erori ?

Va multumesc mult pentru ajutor si sper ca m-am facut mai bine inteles cu ce vreau sa intreb .

Edited by INFANTERIST, 03 February 2023 - 17:25.


#10
stalker2142

stalker2142

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,683
  • Înscris: 29.10.2017
Un ERP la care liniile facturilor vin modulul de purchasing pentru furnizori - primite si din sales pentru clienti - emise. Liniile vin cum se introduc majoritatea pe
A. item-uri stock sau non-stock cu cantitate, pret, um, descriere ...
B. dar si din linii introduse manual (de fapt cu import) dar fara item-uri astea avand cantitate, pret, um, descriere dar nu si item.
La item-uri am configurat un camp descriptiv cu set de valori cu echivalenta din nomclatorul tarifar vamal TARIC, iar la nomenclatorul de unitati de masura am configurat la fel echivalenta din nomenclatorul de unitati de masura SAF-T din fisier. Deci ei nu vor sa declari codurile de articol si unitatile de masura in formatul din erp ci echivalentele lor din Taric/saf-t
C. Ulterior chiar si asa pe facturi se mai introduc linii manuale direct pe factura, care astea nu mai au cantitate pret si unitate de masura..doar suma si descriere
De asta spuneam mai sus ca pentru exceptiile astea pentru liniile introduse manual poti sa faci o conventie sa raportezi zero pentru quantity si suma liniei pentru price si amount si o unitate de masura din nomenclatorul din fisierul schema definition code de la anaf.
toate cele trei tipuri de linii A, B si C au putut fi declarate..dar toate vin din payables. (pentru receivables am doar versiunea perfecta A si atat)
Mai departe liniile astea in payables/receivables au aplicate coduri de tva din erp, pentru care la fel am configurat echivalenta in coduri de tva saf-t cele cu 3xxxxx
Erori apar la validare in general cand formatul anumitor campuri din erp nu corespund cu cele asteptate de validator ca iban-uri, vat number, country codes etc
Dar in varianta de care spuneai in care introduci facturile direct in GL sub forma de note contabile simpliste am dubii ca vei putea sa raportezi toate minunile astea, poate sa analizezi fisierul cu structurile si sa te limitezi doar la campurile mandatory

#11
neagu_laurentiu

neagu_laurentiu

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 40,558
  • Înscris: 30.07.2003

 INFANTERIST, on 03 februarie 2023 - 17:17, said:

deci dumneafoastra INDIFERENT de factura operati in softul de conta TOATE reperele fiecarei fac.  ?
Da. De ce asa mirare? Pai cum vrei sa ai statistici ulterior pe centre de cost, cu detalii in amanunt la cheltuieli, venituri si alte cele.

Edited by neagu_laurentiu, 04 February 2023 - 17:01.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate